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2018年度 原州區人力資源和社會保障局部門決算

索引號 640421008/2019-00037 文號 生成日期 2019-09-04
公開方式 主動公開 發布機構 原州區人社局 責任部門 財務科

2018年度

 

原州區人力資源和社會保障局部門決算

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  部門概況

一、單位職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

     一、收入支出決算總體情況說明

     二、收入決算情況說明

     三、支出決算情況說明

     四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

     五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

(如無需做解釋的名詞,請寫明:本單位無需解釋的名詞)

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 單位概況

 

 一、單位職責

    原州區人力資源和社會保障局是原州區人民政府組成部門,承擔著全區城鄉勞動力轉移就業,全民創業,社會保險征繳,經辦以及對全區公務員、事業單位工作人員和離退休人員管理及工資審核等工作,同時承辦上級業務部門和區委、政府交辦的其他工作任務。 

 二、機構設置

   對本單位及所屬預算單位構成進行詳細說明。如:

1. 按照部門決算編報要求,納入固原市原州區人力資源和社會保障局2018年度部門決算編報范圍的機構1個,下設二級局2個,一個為參公單位原州區人力資源和社會保障局,一個為事業單位原州區社會保險,與上年一致。

2.根據有關規定,人社局部門預算涵蓋單位包括:局機關(編制22個,其中行政14個,參公8個,現有人員在職24個,退休7個)。與上年一致。

社保局核定事業編制20人,比上年增加6人,實有人數為15人,比上年增加3人(人社局調入2人,清水河工業園區調入1人)。 


第二部分  2018年度部門決算表

收入支出決算總表






公開01表


公開部門:固原市原州區人力資源和社會保障局社會保障局社會保障局





金額單位:元


收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數


欄次


1

欄次


2


一、財政撥款收入

1

50,316,851.83

一、一般公共服務支出

28

53,263,945.29


  其中:政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

29



二、上級補助收入

3


三、國防支出

30



三、事業收入

4


四、公共安全支出

31



四、經營收入

5


五、教育支出

32



五、附屬單位上繳收入

6


六、科學技術支出

33



六、其他收入

7

28,966,667.41

七、文化體育與傳媒支出

34




8


八、社會保障和就業支出

35

31,463,840.04



9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

174,996.35



10


十、節能環保支出

37




11


十一、城鄉社區支出

38




12


十二、農林水支出

39

5,650,000.00



13


十三、交通運輸支出

40




14


十四、資源勘探信息等支出

41




15


十五、商業服務業等支出

42




16


十六、金融支出

43




17


十七、援助其他地區支出

44




18


十八、國土海洋氣象等支出

45




19


十九、住房保障支出

46

67,340.00



20


二十、糧油物資儲備支出

47




21


二十一、其他支出

48




22


二十二、債務還本支出

49




23


二十三、債務付息支出

50



本年收入合計

24

79,283,519.24

本年支出合計

51

90,620,121.68


    用事業基金彌補收支差額

25


    結余分配

52



    年初結轉和結余

26

17,196,017.88

    年末結轉和結余

53

5,859,415.44


總計

27

96,479,537.12

總計

54

96,479,537.12


注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

 

收入決算表











公開02表

公開部門:   固原市原州區人力資源和社會保障局                              







金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

79,283,519.24

50,316,851.83

0.00

0.00

0.00

0.00

28,966,667.41

201

一般公共服務支出

47,818,595.41

18,851,928.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,966,667.41

20110

人力資源事務

47,257,040.41

18,290,373.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,966,667.41

2011001

  行政運行

2,560,373.00

2,560,373.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011011

  公務員招考

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力資源事務支出

44,646,667.41

15,680,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,966,667.41

20199

其他一般公共服務支出

561,555.00

561,555.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服務支出

561,555.00

561,555.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

25,568,298.80

25,568,298.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

192,000.00

192,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政運行

192,000.00

192,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

369,258.02

369,258.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

330,980.72

330,980.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

38,277.30

38,277.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就業補助

14,210,000.00

14,210,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

  就業創業服務補貼

12,060,000.00

12,060,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性崗位補貼

2,150,000.00

2,150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

10,797,040.78

10,797,040.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社會保障和就業支出

10,797,040.78

10,797,040.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

179,285.03

179,285.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

179,285.03

179,285.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務員醫療補助

53,451.19

53,451.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

125,833.84

125,833.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

5,650,000.00

5,650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

5,650,000.00

5,650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

5,650,000.00

5,650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

67,340.00

67,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

67,340.00

67,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  購房補貼

67,340.00

67,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表










公開03表

公開部門:固原市原州區人力資源和社會保障局  






金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

90,620,121.68

4,867,546.39

85,752,575.29

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

53,263,945.29

4,054,707.96

49,209,237.33

0.00

0.00

0.00

20110

人力資源事務

52,743,875.29

4,054,707.96

48,689,167.33

0.00

0.00

0.00

2011001

  行政運行

2,633,692.71

2,633,692.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2011011

  公務員招考

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力資源事務支出

50,060,182.58

1,421,015.25

48,639,167.33

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務支出

520,070.00

0.00

520,070.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服務支出

520,070.00

0.00

520,070.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

31,463,840.04

570,502.08

30,893,337.96

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

192,000.00

192,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政運行

192,000.00

192,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

363,092.30

363,092.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

324,815.00

324,815.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

38,277.30

38,277.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就業補助

20,111,706.96

0.00

20,111,706.96

0.00

0.00

0.00

2080701

  就業創業服務補貼

19,604,397.90

0.00

19,604,397.90

0.00

0.00

0.00

2080711

  就業見習補貼

507,309.06

0.00

507,309.06

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

10,797,040.78

15,409.78

10,781,631.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社會保障和就業支出

10,797,040.78

15,409.78

10,781,631.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

174,996.35

174,996.35

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

174,996.35

174,996.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務員醫療補助

49,162.51

49,162.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

125,833.84

125,833.84

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

5,650,000.00

0.00

5,650,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

5,650,000.00

0.00

5,650,000.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

5,650,000.00

0.00

5,650,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

67,340.00

67,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

67,340.00

67,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  購房補貼

67,340.00

67,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表








公開04表

公開部門:固原市原州區人力資源和社會保障局  







金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

  目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

50,316,851.83

一、一般公共服務支出

29


22,008,325.04


二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

30





3


三、國防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科學技術支出

34





7


七、文化體育與傳媒支出

35





8


八、社會保障和就業支出

36


31,463,840.04



9


九、醫療衛生與計劃生育支出

37


174,996.35



10


十、節能環保支出

38





11


十一、城鄉社區支出

39





12


十二、農林水支出

40


5,650,000.00



13


十三、交通運輸支出

41





14


十四、資源勘探信息等支出

42





15


十五、商業服務業等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地區支出

45





18


十八、國土海洋氣象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


67,340.00



20


二十、糧油物資儲備支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、債務還本支出

50





23


二十三、債務付息支出

51




本年收入合計

24

50,316,851.83

本年支出合計

52


59,364,501.43


年初財政撥款結轉和結余

25

14,276,720.53

年末財政撥款結轉和結余

53


5,229,070.93


一、一般公共預算財政撥款

26

14,276,720.53

 

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

 

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

 

54




二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00


55




28

64,593,572.36

56


64,593,572.36


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表

公開部門:固原市原州區人力資源和社會保障局  



金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

59,364,501.43

4,799,394.28

54,565,107.15

201

一般公共服務支出

22,008,325.04

3,986,555.85

18,021,769.19

20110

人力資源事務

21,488,255.04

3,986,555.85

17,501,699.19

2011001

  行政運行

2,633,692.71

2,633,692.71

0.00

2011011

  公務員招考

50,000.00

0.00

50,000.00

2011099

  其他人力資源事務支出

18,804,562.33

1,352,863.14

17,451,699.19

20199

其他一般公共服務支出

520,070.00

0.00

520,070.00

2019999

  其他一般公共服務支出

520,070.00

0.00

520,070.00

208

社會保障和就業支出

31,463,840.04

570,502.08

30,893,337.96

20801

人力資源和社會保障管理事務

192,000.00

192,000.00

0.00

2080101

  行政運行

192,000.00

192,000.00

0.00

2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務支出

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

363,092.30

363,092.30

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

324,815.00

324,815.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

38,277.30

38,277.30

0.00

20807

就業補助

20,111,706.96

0.00

20,111,706.96

2080701

  就業創業服務補貼

19,604,397.90

0.00

19,604,397.90

2080705

  公益性崗位補貼

0.00

0.00

0.00

2080711

  就業見習補貼

507,309.06

0.00

507,309.06

20899

其他社會保障和就業支出

10,797,040.78

15,409.78

10,781,631.00

2089901

  其他社會保障和就業支出

10,797,040.78

15,409.78

10,781,631.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

174,996.35

174,996.35

0.00

21011

行政事業單位醫療

174,996.35

174,996.35

0.00

2101103

  公務員醫療補助

49,162.51

49,162.51

0.00

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

125,833.84

125,833.84

0.00

213

農林水支出

5,650,000.00

0.00

5,650,000.00

21305

扶貧

5,650,000.00

0.00

5,650,000.00

2130599

  其他扶貧支出

5,650,000.00

0.00

5,650,000.00

221

住房保障支出

67,340.00

67,340.00

0.00

22102

住房改革支出

67,340.00

67,340.00

0.00

2210203

  購房補貼

67,340.00

67,340.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表

公開部門:

固原市原州區人力資源和社會保障局







單位:元

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

4119164.57

302

商品和服務支出

635531.71

310

資本性支出

36758

30101

  基本工資

869409

30201

  辦公費

58957.39

31001

  房屋建筑物購建

0

30102

  津貼補貼

963613

30202

  印刷費

13946

31002

  辦公設備購置

36758

30103

  獎金

437836

30203

  咨詢費

0

31003

  專用設備購置


30106

  伙食補助費

0

30204

  手續費

360

31005

  基礎設施建設


30107

  績效工資

0

30205

  水費

4337.5

31006

  大型修繕


30108

  機關事業單位基本養老保險費

324815

30206

  電費

4441.32

31007

  信息網絡及軟件購置更新


30109

  職業年金繳費

38277.3

30207

  郵電費

50

31008

  物資儲備


30110

  職工基本醫療保險繳費

125833.84

30208

  取暖費

0

31009

  土地補償


30111

  公務員醫療補助繳費

49162.51

30209

  物業管理費

2100

31010

  安置補助


30112

  其他社會保障繳費

15409.78

30211

  差旅費

157169.5

31011

  地上附著物和青苗補償


30113

  住房公積金

0

30212

  因公出國(境)費用

0

31012

  拆遷補償


30114

  醫療費

0

30213

  維修(護)費

43811

31013

  公務用車購置


30199

  其他工資福利支出

1294808.14

30214

  租賃費

0

31019

  其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

7940

30215

  會議費

0

31021

  文物和陳列品購置


30301

  離休費

0

30216

  培訓費

69680

31022

  無形資產購置


30302

  退休費

0

30217

  公務招待費

0

31099

  其他資本性支出


30303

  退職(役)費

0

30218

  專用材料費

0

312

對企業補助


30304

  撫恤金

0

30224

  被裝購置費

0

31201

  資本金注入


30305

  生活補助

3000

30225

  專用燃料費

0

31203

  政府投資基金股權投資


30306

  救濟費

0

30226

  勞務費

49,610.00

31204

  費用補貼


30307

  醫療費補助

0

30227

  委托業務費

0

31205

  利息補貼


30308

  助學金

0

30228

  工會經費

0

31299

  其他對企業補助


30309

  獎勵金

0

30229

  福利費

0

313

對社會保障基金補助


30310

  個人農業生產補貼

0

30231

  公務用車運行維護費

2,165.00

31302

  對社會保險基金補助


30399

  對其他個人和家庭的補助支出

4,940.00

30239

  其他交通費用

183,870.00

31303

  補充全國社會保障基金





30240

  稅金及附加費用

0

399

其他支出





30299

  其他商品和服務支出

45,034.00

39906

  贈與





307

債務利息及費用支出

0

39907

  國家賠償費用支出





30701

  國內債務付息

0

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼





30702

  國外債務付息

0

39999

  其他支出





30703

  國內債務發行費用

0






30704

  國外債務發行費用

0




人員經費合計

4127104.57

公用經費合計

672289.71

合計

4,799,394.28

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07表

公開部門:固原市原州區人力資源和社會保障局










金額單位:元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18,899.20

0

18,899.20

0

18,899.20

0

18,899.20

0

18,899.20

0

18,899.20

0

注:2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










        公開08表

公開部門:






金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計























































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表


第三部分 2018年度部門決算情況說明

   

   一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計  79,283,519.24 支出總計90,620,121.68   元。與年相比,收入減少 5,223,067.83  元,下降  6 %,支出增加19246791.55元,上升26.97%,主要原因是主要原因是2018年增加被征地農民養老保險。

    二、收入決算情況說明

2018年度收入合計  79,283,519.24 元,其中:財政撥款收入  50,316,851.83 元,占  63.46 %上級補助收入0   元,占 0  %;事業收入   0元,占  0 %;經營收入 0  元,占 0  %附屬單位上繳收入  0 元,占 0  %;其他收入   28,966,667.41元,占 36.54 %

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計90,620,121.68   元,其中:基本支出  4,867,546.39 元,占 5.37  %;項目支出  85,752,575.29 元,占  94.63 %;上繳上級支出   0元,占  0 %;經營支出   0元,占 0  %;對附屬單位補助支出   0元,占  0 %

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計  50,316,851.83 元,支出總計  59,364,501.43 元。年相比,財政撥款收入減少24810706.09   元,下降  33 %,支出減少4880461.55  元,下降  8 %。主要原因是2018年增加被征地農民的養老保險

 

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出22,008,325.04元,占本年支出合計的 91.9  %。與年相比,一般公共預算財政撥款支出減少  4880461.55  元,下降  8 %,主要原因是主要原因是2018年增加被征地農民的養老保險

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出  4,799,394.28 元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 3,986,555.85  元,占 83  %;教育(類)支出  0 元,占 0  %;科學技術(類)支出  0 元,占  0 %;文化體育與傳媒(類)支出  0 元,占  0 %;社會保障和就業(類)支出 570,502.08  元,占 12  %;農林水(類)支出  0 元,占 0  %;住房保障(類)支出  67,340.00 元,占 1  %,醫療衛生與計劃生育支出174,996.35元, 4 %

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,759,819.09 元,支出決算為  59,364,501.43 元,完成年初預算的 1579 %,其中:決算數大于預算數的主要原因:職工未休年假補助,退役員工補助,三支一扶及事業單位實習生工資,及公益性崗位補貼等影響。     

以財政部門為例:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為  2584400  元,支出決算為22,008,325.04元,完成年初預算的 852  %決算數大于預算數的主要原因人力資源事務及其他人力資源事務支出的影響。

2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為  0 元,支出決算為 0  元,完成年初預算的  0 %

3.一般公共服務(類)財政事務(款)機關服務(項)。年初預算為  0 元,支出決算為 0  元,完成年初預算的 0  %

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出  4,799,394.28 元,其中:人員經費  4127104.57 元,公用經費 672289.71  支出具體情況如下: 

1.工資福利支出 4119164.57  元,較年初預算數減少元, %,主要原因是職工未休年假補助,退役員工補助,三支一扶及事業單位實習生工資,及公益性崗位補貼等影響;較年決算數減少13863946.43  元,77   %

2.商品和服務支出  635531.71 元,較年初預算數增加元,增長 %;較年決算數減少5259135.18   元, 828  %

3.對個人和家庭的補助7940元,較年初預算數增加  元,增長 %;較年決算數減少203217  元,96.2  %

4.其他資本性支出36758元,較年初預算數增加  元,增長   %,主要原因是……;較年決算數增加27133   元,增長219%

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算體情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為  18,899.20 元,支出決算為  18,899.20 元,完成年初預算的  100 %。與上相比,減少4782.46   元,下降20.19  %決算數等于年初預算數

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占 0  %;公務用車購置及運行費支出占100   %;公務接待費支出占 0  %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費年初預算為  0 ,支出決算為   完成年初預算的 0  %;比年減少(增加)  0 元,下降(增長) 0  %。全年因公出國(境)團組數 0  個,因公出國(境)人次數 0  人。。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算為 18,899.20   ,支出決算為 18,899.20   完成年初預算的  100 %;和上年相等其中:公務用車購置費支出為 0  元,公務用車運行維護費支出  18,899.20   元,主要用于車輛維護及公車維修等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數 0  輛,公務用車保有量為  0 輛。

3.公務接待費年初預算為  0 ,支出決算為  0 完成年初預算的 0 %;比年減少(增加) 0  元,下降(增長) 0  %其中: 國內接待費支出  0 元。國(境)外接待費支出  0 元。全年國內公務接待批次 0  個,國內公務接待人次  0 人,國(境)外公務接待批次  0 個,國(境)外公務接待人次  0 人。

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年結轉和結余 0 本年收入  0 元,本年支出  0元,年末結轉和結余 0 年決算數增加(減少) 0 元,增長(降)0  %,。支出具體情況如下按支出功能分類科目說明…… 

    九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對

2018本部門機關運行經費年初預算為  672,289.71 元,支出決算為 672,289.71  元,完成年初預算的 100  %年增加  5232002.18 元,增長778 %。

(二)政府采購情況說明

2018度本部門政府采購預算  0 元,支出決算總額0   元,完成年初預算的 0  %。其中:政府采購貨物預算  0 元,支出決算總額 0  元,完成年初預算的 0  。政府采購工程預算  0 元,支出決算總額0   元,完成年初預算的0   %。政府采購服務預算 0  元,支出決算總額  0 元,完成年初預算的 0  %。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至201812月31日,本部門(單位)房屋面積 3996  平方米,共有車輛  0 輛,其中:領導干部用車  0 輛、一般公務用車0   輛;單價50萬元以上通用設備  0 臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備  0 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0 個,二級項目  0 個,共涉及資金0 元,一般公共預算項目支出總額的 0 %。組織對2018年度****、****等  0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金 0  元,占政府性基金預算項目支出總額的  0 %。

共組織對全區事業單位專業技術人員繼續教育培訓費用、培訓機構專家評審費0 個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出 0元,政府性基金預算支出 0  元。

 

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果(各部門至少將1個以上以部門為主體開展的重點項目績效評價報告或績效評價綜述向社會公開全區事業單位專業技術人員繼續教育培訓費用項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,全區事業單位專業技術人員繼續教育培訓費用項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為0 元,執行數為 0元,完成預算的0 %。主要產出和效果:一是……;二是……。發現的問題及原因:一是編制預算過程中具體的;二是……。下一步改進措施:一是……;二是……。

 

 

第四部分  名詞解釋

  

1、一般預算總收入地方財政一般預算收入與上劃中央、自治區的收入相加稱為一般預算總收入。即稅收收入(含上劃中央、自治區的收入)、一般預算非稅收入(含上劃中央、自治區的收入)的總和。

2、公共財政預算收入(一般預算收入):是指實行一般預算管理的財政收入,扣除基金預算收入和預算外收入外,地方政府可統籌安排使用的財政收入,包括各項稅收收入和非稅收入,稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等。非稅收入主要包括專項收入、納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、其他收入等。

3、公共財政預算支出(一般預算支出):是指通過一般預算收入統籌安排的支出。按照新的政府收支分類科目,其功能分類范圍主要包括:一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探電力信息等事務支出、商業服務業等支出、金融支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、預備費、國債還本付息支出、其他支出等。

4、上年結余:按現行預、決算管理制度規定,預算年度的收入之和(當年地方財政收入、稅收返還、上年結余、上級補助收入、下級上解收入),減去支出之和(當年財政支出、上解上級支出、補助下級支出)后,形成的年終財政結余稱為滾存結余。滾存結余由結轉項目結余和凈結余構成。上年度的滾存結余為下年度的上年結余。

5、部門預算:又稱部門綜合預算,是指納入預算管理的部門根據其履行職能的需要,按照內容全面、完整、項目確定、明細、定額科學、公平,程序規范、透明的原則要求,統一編制反映本部門所有收入和支出的綜合預算,即一個部門一本預算。

 

 

 

 

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