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固原市原州區扶貧辦2020年部門預算

索引號 640421019/2020-00026 文號 生成日期 2020-01-21
公開方式 主動公開 發布機構 原州區扶貧辦 責任部門 原州區扶貧辦

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2020年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

扶貧辦2020年部門預算——單位概況

一、主要職能

(一)為原州區脫貧攻堅制定出臺有關扶貧政策和措施、協調統籌扶貧規劃的制定、扶貧措施的貫徹落實、年度扶貧方案編制。

(二)負責社會扶貧全面工作,參與全區社會扶貧工作的組織管理,協調部門包村工作。

(三)負責中央定點幫扶、閩寧對口扶貧、單位幫扶及各類社會組織幫扶工作;負責中長期技能培訓及其他培訓工作。

(四)負責貧困村和建檔立卡貧困戶動態管理,對貧困村和貧困戶經濟發展進行監測,為精準扶貧、精準脫貧提供依據。

(五)負責移民規劃的制定、項目組織、工程驗收、搬遷對象審核、移民檔案管理、移民資金使用管理、移民村產業發展。

(六)監督檢查扶貧項目的組織實施和資金使用管理。

(七)完成區委和人民政府交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

我辦預算單位構成進行詳細說明:

從預算單位構成看,扶貧辦部門預算包括:扶貧辦本級預算、所屬事業單位預算。納入扶貧辦2019年部門預算編制的二級預算單位包括:無

扶貧辦2020年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

單位:萬元

收     入

支     出

項    目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共預算財政撥款收入

791.71 

(一)一般公共服務支出




(二)政府性基金預算財政撥款收入


(二)外交支出






(三)國防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科學技術支出






(七)文化旅游體育與傳媒支出






(八)社會保障和就業支出

92.19 

92.19




(九)衛生健康支出

39.23 

39.23




(十)節能環保支出






(十一)城鄉社區支出






(十二)農林水支出

603.17 

603.17




(十三)交通運輸支出






(十四)資源勘探信息等支出






(十五)商業服務業等支出






(十六)金融支出






(十七)自然資源海洋氣象等支出






(十八)住房保障支出

62.12 

62.12 




(十九)糧油物資儲備支出






(二十)災害防治及應急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年結轉結余


二、年末結轉結余




(一)一般公共預算財政撥款


(一)一般公共預算財政撥款




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)政府性基金預算財政撥款




收入總計

796.71

支出總計

796.71

796.71


注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2019年執行數(決算數)

2020年預算數

2020年預算數與2019年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


增減額

增減%

2080504

2080501-行政單位離退休


6.6

6.6



100

2080505

2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出

82.74


57.06


-25.68

-45

2080506

2080506-機關事業單位職業年金繳費支出

12.88


28.53


15.65

54.85

2101103

2101103-公務員醫療補助

8.34


10.7


2.36

22.06

2101201

2101199-其他行政事業單位醫療支出

24.31


28.53


4.22

14.79

2130501

2130501-行政運行

497.4


553.17


55.77

10.08

2130599

2130599-其他扶貧支出

6060.99



50

-6010.99

-109.29

2210201

2210201-住房公積金



42.8



100

2210203

2210203-購房補貼

13.05


19.32


6.27

32.45

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

746.71

708.32

38.39

301

一、工資福利支出

706.12

706.12


30101

基本工資

183.56

183.56


30102

津貼補貼

201.66

201.66


30103

獎金

15.3

15.3


30106

伙食補助費




30107

績效工資




30108

機關事業單位基本養老保險繳費

57.06

57.06


30109

職業年金繳費

28.53

28.53


30110

職工基本醫療保險繳費

28.53

28.53


30111

公務員醫療補助繳費

10.7

10.7


30112

其他社會保障繳費

6.41

6.41


30113

住房公積金

42.8

42.8


30114

醫療費




30199

其他工資福利支出

131.57

131.57


302

二、商品和服務支出

38.39


38.39

30201

辦公費

10


10

30202

印刷費




30203

咨詢費




30204

手續費




30205

水費




30206

電費




30207

郵電費




30208

取暖費




30209

物業管理費




30211

差旅費




30212

因公出國(境)費用




30213

維修(護)費




30214

租賃費




30215

會議費

3


3

30216

培訓費




30217

公務接待費

5


5

30218

專用材料費




30224

被裝購置費




30225

專用燃料費




30226

勞務費




30227

委托業務費

3


3

30228

工會經費

6.39


6.39

30229

福利費




30231

公務用車運行維護費




30239

其他交通費用




30240

稅金及附加費用




30299

其他商品和服務支出

11


11

303

三、對個人和家庭的補助

2.2

2.2


30301

離休費




30302

退休費




30303

退職(役)費




30304

撫恤金




30305

生活補助

1.12

1.12


30306

救濟費




30307

醫療費補助




30308

助學金




30309

獎勵金




30310

個人農業生產補貼




30399

其他對個人和家庭的補助支出

1.08

1.08


310

四、資本性支出




31002

辦公設備購置




31003

專用設備購置




31007

信息網絡及軟件購置更新




31099

其他資本性支出




四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

單位:萬元

2019年預算數

2019年執行數(決算數)

2020年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

6


3


3

3

5.74





5.74

5





5









































































五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2019年執行數(決算數)

2020年預算數

2020年預算數與2019年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費







































































六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

單位:萬元

收     入

支     出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

796.71

一、行政支出

796.71

(1)一般公共預算財政撥款收入


其中:財政撥款支出


(2) 政府性基金預算財政撥款收入


非同級財政撥款支出


二、事業預算收入


二、事業支出


其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)


其中:財政撥款支出


納入財政專戶管理的非稅收入


非同級財政撥款支出


三、上級補助預算收入


三、經營支出


四、附屬單位上繳預算收入


四、上繳上級支出


五、經營預算收入


五、對附屬單位補助支出


六、債務預算收入


六、投資支出


七、非同級財政撥款預算收入


七、債務還本支出


八、投資預算收益


八、其他支出


九、其他預算收入




本年收入合計

796.71

本年支出合計

796.71

十、上年結轉


九、年末結轉結余


(1)財政撥款結轉


(1)財政撥款結轉


其中:一般公共預算財政撥款收入


其中:一般公共預算財政撥款收入


政府性基金預算財政撥款收入


政府性基金預算財政撥款收入


(2)非財政撥款結轉


(2)財政撥款結余


其中:本級橫向財政撥款


其中:一般公共預算財政撥款收入


非本級財政撥款


政府性基金預算財政撥款收入


十一、上年結余


(3)非財政撥款結轉


(1)財政撥款結余


其中:本級橫向財政撥款


其中:一般公共預算財政撥款收入


非本級財政撥款


政府性基金預算財政撥款收入


(4)非財政撥款結余


(2)非財政撥款結余


其中:本級橫向財政撥款


其中:本級橫向財政撥款


非本級財政撥款


非本級財政撥款


(5)專用結余


(3)專用結余


(6)經營結余


(4)經營結余
















收入總計

796.71

支出總計

796.71

七、部門收入總表

部門收入總表

單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:


小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款(科研及輔助活動)

納入財政專戶管理的非稅收入

796.71

796.71

796.71






























































































八、部門支出總表

部門支出總表

單位:萬元

科目編碼

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

2080501-行政單位離退休

6.6.

6.6.








2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出

57.06

57.06








2080506-機關事業單位職業年金繳費支出

28.53

28.53








2101103-公務員醫療補助

10.7

10.7








2101199-其他行政事業單位醫療支出

28.53

28.53








2130501-行政運行

553.17

553.17








2130599-其他扶貧支出

50

50








2210201-住房公積金

42.8

42.8








2210203-購房補貼

19.32

19.32






































扶貧辦2020年部門預算——部門預算情況說明

一、關于扶貧辦2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

扶貧辦2020年財政撥款收入預算796.71萬元,其中:本年收入796.71萬元,包括一般公共預算撥款796.71萬元,政府性基金預算撥款 0萬元;上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算796.71萬元,包括:一般公共服務支出0萬元、社會保障和就業支出92.19萬元、衛生健康支出39.23萬元、農林水支出603.17萬元、住房保障支出62.12萬元。(按政府收支分類功能科目逐項說明)

二、關于扶貧辦2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

扶貧辦2020年一般公共預算財政撥款基本支出746.71萬元,其中:本年收入安排支出 746.71萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。比2019年執行數(決算數)增加5953萬元,增長797.23%。

人員經費706.12萬元,主要包括:基本工資183.56萬元、津貼補貼201.66萬元、獎金15.3萬元、社會保障繳費131.24萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、其他工資福利支出131.57萬元、離休費6.6萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助1.12萬元、醫療費0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金42.8萬元、提租補貼0萬元、購房補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.08萬元。 (按部門支出經濟分類科目分項說明)。

公用經費38.39萬元,主要包括:辦公費10萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國(境)費0萬元、維修(護)費0萬元、租賃費0萬元、會議費3萬元、培訓費0萬元、公務接待費5萬元、專用材料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費3萬元、工會經費6.39萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費0萬元、其他商品和服務支出11萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元。(按部門支出經濟分類科目分項說明

(二)項目支出情況說明

扶貧辦2020年一般公共預算財政撥款項目支出50萬元,其中:本年收入安排支出50萬元,上年結轉結余資金安排支出0萬元。包括:其他扶貧支出——城區勞務移民務工人員培訓補助8萬元和扶貧工作經費42萬元(按政府收支科目類、款、項,用途分項說明)。2020年預算50萬元,比2019年執行數(決算數)減少24萬元,下降48%。主要用于2020年是原州區脫貧摘帽的關鍵之年,各項重點工作均聚焦扶貧領域,為便于各項工作順利開展和城區勞務移民務工人員培訓補助。(必須按功能分類項級科目逐項說明。)

三、關于扶貧辦2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

扶貧辦2020年“三公”經費財政撥款預算數為5萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0 萬元,公務接待費5萬元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少1萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0萬元,主要原因無;公務用車購置費增加(減少)0萬元,主要原因無;公務用車運行費增加(減少)3萬元,主要原因:脫貧攻堅租車費不能用比費用;公務接待費增加2萬元,主要原因:在2019年對區內進行接待,脫貧攻堅任務重,調研多。

四、關于扶貧辦2020年政府性基金預算撥款情況說明

扶貧辦2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于扶貧辦2020年收支預算情況的總體說明

扶貧辦2020年收入總預算 796.71萬元,其中:本年收入796.71萬元,上年結轉結余0萬元;支出總預算796.71萬元,其中:本年支出796.71萬元,年末結轉結余0萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入796.71萬元,占100 %;事業預算收入 0萬元,占0%;上級補助預算收入0 萬元,占0%;附屬單位上繳預算收入0萬元,占0%;經營預算收入0萬元,占0%;債務預算收入0萬元,占0%;非同級財政撥款預算收入0萬元,占0%;投資預算收益0萬元,占0%;其他預算收入0萬元,占0%。

本年支出包括:行政支出796.71萬元,占100 %;事業支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0 %;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;投資支出0萬元,占0%;債務還本支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2020年,扶貧辦本級及所屬1個參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算796.71萬元,比2019年預算增加167.09萬元,增長20.97 %。主要原因是:本年新增調入6名和新錄用6名工作人員,相應的各類增加。

(二)政府采購情況

2020年,扶貧辦政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產分布情況為:

本級部門房屋0平方米,價值0萬元;土地 0平方米,價值0萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值26.95萬元;其他資產價值92.23萬元。

所屬單位房屋0平方米,價值0萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值26.95萬元;其他資產價值92.23萬元。

(四)預算績效情況

2020年扶貧辦重點項目績效評價:將對建檔立卡戶“扶貧保”項目、扶貧小額貸款風險補償金項目、“雨露計劃”資助及干部培訓項目進行績效目標自評。

(五)其他需說明的事項

無其他需要說明的事項。

扶貧辦2020年部門預算——名詞解釋

1、財政轉移支付:主要是指在既定的政府間支出責任和收入劃分框架下,通過財政資金在各級政府之間的無償撥付以彌補財政縱向和橫向失衡、校正轄區間外溢、穩定宏觀經濟、促進區位效率、實現其他非經濟目標的一項財政資源再分配制度。現行財政體制下,轉移支付主要分為財力性轉移支付和專項轉移支付兩類。

2轉移支付轉移支付是政府間的一種補助。它是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎,以實現各地公共服務水平的均等化為主旨 ,而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。通過體制補助,專項補助, 稅收返還,公式化補助實施對各地的轉移支付。

3、稅收返還:在1994年年全國推行分稅制財政體制后,為了保證地方政府的既得利益,實行了中央政府對地方政府的稅收返還

4、一般性轉移支付: 是指中央政府對有財力缺口的地方政府(主要是中西部地區),按照規范的辦法給予的補助。包括均衡性轉移支付、民族地區轉移支付、農村稅費改革轉移支付、調整工資轉移支付等,地方政府可以按照相關規定統籌安排和使用。

5、專項轉移支付:是中央財政為實現特定的宏觀政策及事業發展戰略目標而設立的補助資金,重點用于各類事關民生的公共服務領域。地方財政需按規定用途使用資金。

6、預備費:中華人民共和國預算法》第四十條規定“各級政府預算應當按照本級政府預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費,用于當年預算執行中的自然災害救災開支及其他難以預見的特殊開支。

7、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金,是政府財政收入的重要組成部分。

8、政府性基金是指企業依照法律、行政法規等有關規定,代政府收取的具有專項用途的財政資金,屬于非稅收入

9、普惠金融(inclusive finance):這一概念由聯合國在2005年提出,是指以可負擔的成本為有金融服務需求的社會各階層和群體提供適當、有效的金融服務,小微企業、農民、城鎮低收入人群等弱勢群體是其重點服務對象。普惠金融需要講究市場性原則,在發展普惠金融過程中,既要滿足更多群體的需求,也要讓供給方合理受益。

10、地方政府性債務:指地方機關事業單位及地方政府專門成立的基礎設施性企業為提供基礎性、公益性服務直接借入的債務和地方政府機關提供擔保形成的債務,分為直接債務、擔保債務和政策性掛賬。

11、債務限額:指本國對債務限制的額度。

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