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固原市原州區頭營政府2020年預算公開

索引號 640421026/2020-00003 文號 生成日期 2020-01-20
公開方式 主動公開 發布機構 原州區頭營鎮政府 責任部門 頭營鎮人民政府


目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2020年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

固原市原州區頭營鎮人民政府2020年部門預算——單位概況

一、主要職能

(一)貫徹執行法律、法規及黨和國家的各項方針政策,制訂并組織實施轄區內有關管理規定,加強黨的建設和基層政權建設。嚴格依法行政,規范自身行為,推行政務公開,提高行政效率。

(二)促進經濟發展,增加農民收入。做好本行政區脫貧攻堅工作,落實各項扶貧惠農項目,指導農村經濟發展,扶持和發展特色經濟、優勢產業,推行農村工業化和農業產業化,引導和促進農民專業合作經濟組織發展,推進建立新型農村合作經濟形式,提高農業的集約化和組織化程度。組織引導農村富余勞動力轉移和就業,全面推進新農村建設。

(三)按照規定管理或協助上級政府部門做好本行政區域內的教育、公安、民政、勞動保障、文化、衛生、人口、計生等工作;負責轄區內精神文明建設,組織群眾性文化、體育和各類教育活動,開展愛國衛生運動,美化城鄉環境。搞好社會治安綜合治理,強化信訪和矛盾糾紛調解工作,防范和妥善處理突發性、群體性事件,維護社會秩序,保持和諧穩定。指導村民委員會工作,保障人民群眾合法權益。

(四)按規定權限負責或協助上級部門做好鎮村規劃管理、征地、拆遷、開發和招商引資等重點工作,抓好農田水利,鎮村道路、供水、供電等基礎設施建設,加強安全生產管理、環境資源保護等工作,改善群眾生產生活條件和鎮村整體面貌。

(五)配合上級有關部門管理好駐鎮單位,指導鎮屬各站所開展工作。

(六)辦理上級黨委、人民政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,固原市原州區頭營鎮人民政府部門預算包括:政府本級、民生服務中心、教科文衛服務中心、特色產業服務中心。與上年比較無變化。

根據有關規定,頭營鎮部門預算涵蓋單位包括(總編制數53個,退休19人),其中:行政編制32個,現有人員在職35個;教科文衛服務中心編制5個,現有人員在職5個;人口與計劃服務中心編制0個,現有人員在職2個;民生服務中心編制10個,現有人員在職9個;特色產業發展服務中心編制5個,現有人員在職5個,工勤編制1個,現有人員在職0個;人員因工作原因有調入調出及新錄用。

固原市原州區頭營鎮人民政府2020年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

單位:萬元

收                  入

支                 出

項 目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、本年收入

1433.03

一、本年支出

1433.03

1433.03

(一)一般公共預算財政撥款

1433.03

(一)一般公共服務支出

490.43

490.43

(二)政府性基金預算財政撥款

(二)外交支出

(三)國防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科學技術支出

(七)文化體育與傳媒支出

66.96

66.96

(八)社會保障和就業支出

240.43

240.43

(九)社會保險和基金支出

(十)衛生健康支出

78.80

78.80

(十一)節能環保支出

(十二)城鄉社區支出

(十三)農林水支出

480.63

480.63

(十四)交通運輸支出

(十五)資源勘探信息等支出

(十六)商業服務業等支出

(十七)金融支出

(十九)援助其他地區支出

(二十)自然資源海洋氣象等支出

(二十一)住房保障支出

75.78

75.78

(二十二)糧油物資儲備支出

(二十三)國有資本經營預算支出

(二十四)災害防治及應急管理支出

(二十七)預備費

(二十九)其他支出

(三十)轉移性支出

(三十一)債務還本支出

(三十二)債務付息支出

(三十三)債務發行費用支出

二、上年結轉結余

二、年末結轉結余

(一)一般公共預算財政撥款

(一)一般公共預算財政撥款

(二)政府性基金預算財政撥款

(二)政府性基金預算財政撥款

收  入  總  計

1433.03

支  出  總  計

1433.03

1433.03

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2019年執行數(決算數)

2020年預算數

2020年預算數與2019年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

合計

1483.13

1433.03

1377.03

56

-50.10

-3.38

2210203

購房補貼

14.94

23.52

23.52

8.58

57.43

2210201

住房公積金

52.26

52.26

52.26

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

400.14

400.14

400.14

2130104

事業運行

59.95

69.04

69.04

9.09

15.16

2101199

其他行政事業單位醫療支出

28.31

34.84

34.84

6.53

23.07

2101103

公務員醫療補助

11.29

13.06

13.06

1.77

15.68

2100799

其他計劃生育事務支出

20.97

30.90

30.90

9.93

47.35

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

6.43

34.84

34.84

28.41

441.84

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

61.36

69.68

69.68

8.32

13.56

2080501

行政單位離退休

11.40

11.40

11.40

2080299

其他民政管理事務支出

94.82

124.52

124.52

29.70

31.32

2070109

群眾文化

55.99

66.96

66.96

10.97

19.59

2019999

其他一般公共服務支出

146.99

14.00

14.00

-132.99

-90.48

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

595.99

42.00

42.00

-553.99

-92.95

2130101

行政運行

386.08

445.88

445.88

59.80

15.49

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

1377.03

1315.59

61.44

301

一、工資福利支出

1310.29

1310.29

30101

基本工資

223.07

223.06

30102

津貼補貼

278.69

278.69

30103

獎金

10.82

10.82

30106

伙食補助費

30107

績效工資

15.75

15.75

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

69.68

69.68

30109

職業年金繳費

34.84

34.84

30110

職工基本醫療保險繳費

34.84

34.84

30111

公務員醫療補助繳費

13.06

13.06

30112

其他社會保障繳費

7.84

7.84

30113

住房公積金

52.26

52.26

30114

醫療費

30199

其他工資福利支出

569.45

569.45

302

二、商品和服務支出

61.44

61.44

30201

辦公費

29.12

29.12

30202

印刷費

30203

咨詢費

30204

手續費

30205

水費

30206

電費

30207

郵電費

30208

取暖費

30209

物業管理費

30211

差旅費

30212

因公出國(境)費用

30213

維修(護)費

30214

租賃費

30215

會議費

30216

培訓費

30217

公務接待費

30218

專用材料費

30224

被裝購置費

30225

專用燃料費

30226

勞務費

30227

委托業務費

30228

工會經費

7.84

7.84

30229

福利費

30231

公務用車運行維護費

8

8

30239

其他交通費用

30240

稅金及附加費用

30299

其他商品和服務支出

16.48

16.48

303

三、對個人和家庭的補助

5.30

5.30

30301

離休費

30302

退休費

30303

退職(役)費

30304

撫恤金

30305

生活補助

4.33

4.33

30306

救濟費

30307

醫療費補助

30308

助學金

30309

獎勵金

30310

個人農業生產補貼

30399

其他對個人和家庭的補助支出

0.97

0.97

310

四、資本性支出

31002

辦公設備購置

31003

專用設備購置

31007

信息網絡及軟件購置更新

31099

其他資本性支出

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

單位:萬元

2019年預算數

2019年執行數(決算數)

2020年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

8

8

8

19.75

19.75

13.97

5.78

8

8

8

五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2019年執行數(決算數)

2020年預算數

2020年預算數與2019年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費

備注:我單位無政府性基金收支業務。

六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

單位:萬元

收     入

支     出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

1433.03

一、行政支出

1433.03

(1)一般公共預算財政撥款收入

1433.03

其中:財政撥款支出

1433.03

(2) 政府性基金預算財政撥款收入

非同級財政撥款支出

二、事業預算收入

二、事業支出

其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)

其中:財政撥款支出

納入財政專戶管理的非稅收入

非同級財政撥款支出

三、上級補助預算收入

三、經營支出

四、附屬單位上繳預算收入

四、上繳上級支出

五、經營預算收入

五、對附屬單位補助支出

六、債務預算收入

六、投資支出

七、非同級財政撥款預算收入

七、債務還本支出

八、投資預算收益

八、其他支出

九、其他預算收入

本年收入合計

1433.03

本年支出合計

1433.03

十、上年結轉

九、年末結轉結余

(1)財政撥款結轉

(1)財政撥款結轉

其中:一般公共預算財政撥款收入

其中:一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

(2)非財政撥款結轉

(2)財政撥款結余

其中:本級橫向財政撥款

其中:一般公共預算財政撥款收入

非本級財政撥款

政府性基金預算財政撥款收入

十一、上年結余

(3)非財政撥款結轉

(1)財政撥款結余

其中:本級橫向財政撥款

其中:一般公共預算財政撥款收入

非本級財政撥款

政府性基金預算財政撥款收入

(4)非財政撥款結余

(2)非財政撥款結余

其中:本級橫向財政撥款

其中:本級橫向財政撥款

非本級財政撥款

非本級財政撥款

(5)專用結余

(3)專用結余

(6)經營結余

(4)經營結余

收入總計

1433.03

支出總計

1433.03

七、部門收入總表

部門收入總表

單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:

小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款(科研及輔助活動)

納入財政專戶管理的非稅收入

1433.03

1433.03

1433.03

八、部門支出總表

部門支出總表

單位:萬元

科目編碼

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

合計

1433.03

1433.03

2010301-行政運行

434.43

434.43

2010399-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

42.00

42.00

2019999-其他一般公共服務支出

14.00

14.00

2070109-群眾文化

66.96

66.96

2080299-其他民政管理事務支出

124.52

124.52

2080501-行政單位離退休

11.40

11.40

2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出

69.68

69.68

2080506-機關事業單位職業年金繳費支出

34.84

34.84

2100799-其他計劃生育事務支出

30.90

30.90

2101103-公務員醫療補助

13.06

13.06

2101199-其他行政事業單位醫療支出

34.84

34.84

2130101-行政運行

11.45

11.45

2130104-事業運行

69.04

69.04

2130705-對村民委員會和村黨支部的補助

400.14

400.14

2210201-住房公積金

52.26

52.26

2210203-購房補貼

23.52

23.52

固原市原州區頭營鎮人民政府2020年部門預算——部門預算情況說明

一、關于固原市原州區頭營鎮人民政府2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

固原市原州區頭營鎮人民政府2020年財政撥款收入預算1433.03萬元,其中:本年收入1433.03萬元,包括一般公共預算撥款1433.03萬元,政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算1433.03萬元,包括:一般公共服務支出490.43萬元、文化體育與傳媒支出66.96萬元,社會保障和就業支出240.43萬元、衛生健康支出78.80萬元,農林水支出480.63萬元,住房保障支出75.78萬元 (按政府收支分類功能科目逐項說明)

二、關于固原市原州區頭營鎮人民政府2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

固原市原州區頭營鎮人民政府2020年一般公共預算財政撥款基本支出1433.03萬元,其中:本年收入安排支出1433.03萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。比2019年執行數(決算數)減少515.55萬元,下降26.46%。

人員經費1315.59萬元,主要包括:基本工資223.06萬元、津貼補貼278.69萬元、獎金10.82萬元、伙食補助費0萬元、績效工資15.75萬元、機關事業單位基本養老保險繳費69.68萬元,職業年金繳費34.84萬元,職工基本醫療保險繳費34.84萬元,公務員醫療補助繳費13.06萬元,其他社會保障繳費7.84萬元,住房公積金52.26萬元,其他工資福利支出569.45萬元、生活補助4.33萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.97萬元(按部門支出經濟分類科目分項說明)。

公用經費61.44萬元,主要包括:辦公費29.12萬元、工會經費7.84萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他商品和服務支出16.48萬元。(按部門支出經濟分類科目分項說明)

(二)項目支出情況說明

固原市原州區頭營鎮人民政府2020年一般公共預算財政撥款項目支出56萬元,其中:本年收入安排支出56萬元,上年結轉結余資金安排支出0萬元。包括:其他一般公共服務支出14萬元,其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出42萬元(按政府收支科目類、款、項,用途分項說明)。2020年預算56萬元,比2019年執行數(決算數)減少14萬元,下降20%。主要用于購買煤炭,路等保潔等。(必須按功能分類項級科目逐項說明。)

三、關于固原市原州區頭營鎮人民政府2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

固原市原州區頭營鎮人民政府2020年“三公”經費財政撥款預算數為8萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費8萬元,公務接待費0萬元。

2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少11.75     萬元,其中:因公出國(境)費減少0萬元,主要原因嚴格控制在預算內;公務用車購置費減少13.97萬元,主要原因新增公務車1輛;公務用車運行費增加2.22萬元,主要原因嚴格控制在預算內;公務接待費增加0萬元,主要原因嚴格控制在預算內。

四、關于固原市原州區頭營鎮人民政府2020年政府性基金預算撥款情況說明

固原市原州區頭營鎮人民政府2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于固原市原州區頭營鎮人民政府2020年收支預算情況的總體說明

固原市原州區頭營鎮人民政府2020年收入總預算1433.03 萬元,其中:本年收入1433.03萬元,上年結轉結余0萬元;支出總預算1433.03萬元,其中:本年支出1433.03萬元,年末結轉結余0萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入1433.03萬元,占100%;事業預算收入0萬元,占0%;上級補助預算收入0萬元,占0%;附屬單位上繳預算收入0萬元,占0%;經營預算收入0萬元,占0%;債務預算收入0萬元,占0%;非同級財政撥款預算收入0萬元,占0%;投資預算收益0萬元,占0%;其他預算收入0萬元,占0%。

本年支出包括:行政支出1433.03萬元,占100%;事業支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;投資支出0萬元,占0%;債務還本支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2020年,固原市原州區頭營鎮人民政府本級及所屬3個中心的機關運行經費財政撥款預算61.44萬元,比2019年預算減少41.86萬元,下降40.52%。所屬單位有:民生服務中心、特色產業服務中心、教科文衛服務中心。

(二)政府采購情況

2020年,固原市原州區頭營鎮人民政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日,固原市原州區頭營鎮人民政府占用使用國有資產總體情況為房屋4749.7平方米,價值1080.48萬元;土地33526.67平方米,價值152.85萬元;車輛4輛,價值37.77萬元;辦公家具價值70.91萬元;其他資產價值238.38萬元。國有資產分布情況為:

本級部門房屋4749.7平方米,價值1080.48萬元;土地33526.67平方米,價值152.85萬元;車輛4輛,價值37.77萬元;辦公家具價值70.91萬元;其他資產價值238.38萬元。

所屬單位房屋4749.7平方米,價值1080.48萬元;土地33526.67平方米,價值152.85萬元;車輛4輛,價值37.77萬元;辦公家具價值70.91萬元;其他資產價值238.38萬元。

(四)預算績效情況

2020年本單位無重點項目。

(五)其他需說明的事項

無其他說明事項。

固原市原州區頭營鎮人民政府2020年部門

預算——名詞解釋

1、財政轉移支付:主要是指在既定的政府間支出責任和收入劃分框架下,通過財政資金在各級政府之間的無償撥付以彌補財政縱向和橫向失衡、校正轄區間外溢、穩定宏觀經濟、促進區位效率、實現其他非經濟目標的一項財政資源再分配制度。現行財政體制下,轉移支付主要分為財力性轉移支付和專項轉移支付兩類。

2轉移支付轉移支付是政府間的一種補助。它是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎,以實現各地公共服務水平的均等化為主旨 ,而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。通過體制補助,專項補助, 稅收返還,公式化補助實施對各地的轉移支付。

3、稅收返還:在1994年年全國推行分稅制財政體制后,為了保證地方政府的既得利益,實行了中央政府對地方政府的稅收返還

4、一般性轉移支付: 是指中央政府對有財力缺口的地方政府(主要是中西部地區),按照規范的辦法給予的補助。包括均衡性轉移支付、民族地區轉移支付、農村稅費改革轉移支付、調整工資轉移支付等,地方政府可以按照相關規定統籌安排和使用。

5、專項轉移支付:是中央財政為實現特定的宏觀政策及事業發展戰略目標而設立的補助資金,重點用于各類事關民生的公共服務領域。地方財政需按規定用途使用資金。

6、預備費:中華人民共和國預算法》第四十條規定“各級政府預算應當按照本級政府預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費,用于當年預算執行中的自然災害救災開支及其他難以預見的特殊開支。

7、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金,是政府財政收入的重要組成部分。

8、政府性基金是指企業依照法律、行政法規等有關規定,代政府收取的具有專項用途的財政資金,屬于非稅收入

9、普惠金融(inclusive finance):這一概念由聯合國在2005年提出,是指以可負擔的成本為有金融服務需求的社會各階層和群體提供適當、有效的金融服務,小微企業、農民、城鎮低收入人群等弱勢群體是其重點服務對象。普惠金融需要講究市場性原則,在發展普惠金融過程中,既要滿足更多群體的需求,也要讓供給方合理受益。

10、地方政府性債務:指地方機關事業單位及地方政府專門成立的基礎設施性企業為提供基礎性、公益性服務直接借入的債務和地方政府機關提供擔保形成的債務,分為直接債務、擔保債務和政策性掛賬。

11、債務限額:指本國對債務限制的額度。

無特殊名詞解釋說明。

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